湖北红安干部学院 2018 年预算公开
第一部分 基本情况
一、 学院概况
二、 主要职能
三、 机构设置
四、 机关运行经费安排情况
第二部分 部门预算情况
一、总体收支情况
二、分单位收支情况
三、预算收支情况及增减变化说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算安排情况说明
六、关于 2018 年“三公经费”预算情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、关于重点项目预算绩效目标说明
九、举借政府债务情况说明
第三部分 名词解释
一、专业名词解释
第四部分 2018 年部门预算报表
一、 2018 年部门预算报表
第一部分 基本情况
一、学院概况
红安是湖北革命传统教育资源最丰富、最集中、最具特色的地方。根据时任中共中央政治局委员、湖北省委书记俞正声同志的提议， 2004 年 8 月 27 日，湖北省委召开专题常委会议，作出“把红安建成全省最重要的革命传统教育基地”的决定，提出配套兴建湖北红安革命传统教育学院，作为全省干部教育的重要阵地、青少年教育的重要课堂、广大干部群众接受教育的重要场所。 2012 年根据湖北省机构编制委员会文件批复，学院更名为“湖北红安干部学院”，加挂“湖北组织干部学院”牌子。学院为省委直属参照公务员管理事业单位，委托省委组织部管理，学院党委书记由省委组织部领导兼任，党委副书记由黄冈市委领导兼任。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用，共享适合我院需求的社会优质资源。李先念纪念园管理处为学院二级单位，现有编制数共 6 人，领导职数一正一副，分别按相当正、副处级选配。
二、主要职能
一是对全省副县处级以上领导干部进行党性教育和革命传统教育 , 是增强党性的熔炉、弘扬革命传统的“加油站”、防止四大危险的“防疫站”、促进科学发展的“服务站”；二是对全省组织系统干部进行教育培训，是组织工作改革创新研究的重要平台、推进组织工作的重要阵地、组织系统对外交流的重要窗口。
三、机构设置
湖北红安干部学院包括学院本级以及二级单位李先念故居纪念园两个单位。学院本级内设办公室、教务处（教研室）、学员组织处、后勤保障处共四个处室。
四、机关运行经费安排情况
湖北红安干部学院共有编制数 36 人（学院本级 30 人，李先念纪念园 6 人）， 2018 年预算安排机关运行经费 168.98 万元（明细情况见“ 2018 年一般公共预算基本支出表”中的日常公用经费明细）。
第二部分 部门预算情况
一、总体收支情况
2018 年湖北红安干部学院部门预算指标如下：
2018 年收入预算总额为 3033.14 万元，其中经费拨款 2440.14 万元，非税收入拨款 590 万元，其他收入 3 万元。
2018 年支出预算总额为 3081.6 万元，一是基本支出 722.45 万元，二是项目支出 2359.15 万元（其中经费拨款支出 1751 万元，非税收入拨款支出 590 万元，其他收入支出 18.15 万元）。
二、分单位收支情况
1 、湖北红安干部学院本级
2018 年收入预算总额为 2881.99 万元，其中经费拨款 2878.99 万元，其他收入 3 万元。
2018 年支出预算总额为 2921.05 万元，一是基本支出 606.9 万元，二是项目支出 2314.15 万元。
2 、李先念故居纪念园（二级单位）
2018 年收入预算总额为 151.15 万元，其中经费拨款 151.15 万元。
2018 年支出预算总额为 160.55 万元，一是基本支出 115.55 万元，二是项目支出 45 万元。
三、预算收支情况及增减变化说明
2018 年收入预算总额为 3033.14 万元，较上年预算增加 596.44 万元，增加 24.48 % 。主要是我单位 2017 年新录用 7 名公务员和一批聘用人员。
2018 年支出预算总额为 3081.6 万元，较上年预算增加 590.9 万元，增加 23.72 % 。其中基本支出经费核增 155 万元，项目经费核增 435.9 万元。主要是我单位 2017 年新录用 7 名公务员和一批聘用人员。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费 168.98 万元，占预算总额的 5.48% ，与上年预算持平。 其中，办公费 6.7 万元；印刷费 4.5 万元；水费 3.36 万元；电费 16.79 万元；邮电费 5.6 万元；差旅费 38.28 万元；因公出国（境）费用 6 万元；维修（护）费 7.3 万元；会议费 13.12 万元；培训费 4.55 万元；公务接待费 3.36 万元；工会经费 9.9 万元；福利费 12.38 万元；公务用车运行维护费 8.83 万元；其他交通费用 28.31 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2018 年政府采购预算 749.7 万元，较上年预算增加 304.7 万元，增加 68.47 % 。其中培训类 386 万元、维修及维护类 70 万元、办公用品及办公设备购置类 87.1 万元、服务类 188.6 万元，应急公务用车 18 万元。
六、关于 2018 年“三公经费”预算情况说明
关于“三公经费”财政拨款预算， 2018 年预算数 41.19 万元，比 2017 年预算数增长 149.79% ，主要原因为我单位 2018 年新增加一辆公务用车。其中：公务用车购置费 18 万元， 2016 、 2017 年度我院均无公务用车购置费，主要原因为我单位 2018 年新增加一辆应急公务用车；公务用车运行费 8.83 万元，比 2017 年预算数增长 113.80% ，主要原因为我单位 2018 年新增加一辆公务用车；公务接待费 8.36 万元，预计接待 130 批次，预计接待人数 1165 人，比 2017 年预算数下降 32.36% ，主要为来院调研考察人数减少；因公出国（境）费 6 万元，我院 1 人参加湖北省委党史研究室组织的学术交流团 1 批次， 2017 年无因公出国（境）费，我单位根据办学需要，学习先进经验，提升办学水平，故申请该项经费。我单位 2018 年年初公务用车保有量 1 辆， 2018 预计 新购置 1 辆公务用车，预计 2018 年年底公务用车保有量 2 辆。
2017 年预算执行数比 2017 年预算数减少 1.01 万元，主要原因是 2017 年公务接待费预算执行中严格按“中央八项规定”及、厉行节约”以及“公务接待”有关规定执行，严格控制公务接待费。
七、关于国有资产占用情况说明
2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，用于机要用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。预计 2018 年新增 1 辆公务用车，用于应急公务用车。预计 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，用于机要和应急公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。根据 2017 年省公车办批复文件，本部门新增一辆应急公务用车，预计在 2018 年购置，比上年车辆增加 1 辆。
八、关于重点项目预算绩效目标说明
2018 年本部门无重点项目预算绩效目标。
2018 年本部门有“学院运行专项经费”和“ 李先念故居纪念园运行经费 ”两个项目。学院本级为“学院运行专项经费”，包含 3 条年度目标，分别为“狠抓教学改革创新，提升学院办学特色和办学水平。”、“ 完成省委组织部下达的主体班次以及组工培训班次等培训任务，提升学员办学水平。 ”和“ 提升学院后勤综合管理能力。 ”二级单位李先念故居纪念园管理处为“ 李先念故居纪念园运行经费 ”，包含“ 接待游客45 万人次，开展农民培训2 期 ”、“ 保护好现有文物，收集新的文物 ”和“ 社会满意度95% 以上 ”。
九、举借政府债务情况说明
我单位 2017 年无举借政府政府情况。
第三部分 名词解释
一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行利息收入等。
（三）上年财政结余（结转）资金：指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5 ％，最高不超过 12 ％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施 20 多年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）行政单位医疗（ 2100501 项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴住房公积金、医疗费等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 2018 年部门预算报表
一、 2018 年部门预算报表
